2021年中国共产党新乡县纪律检查委员会

部门预算公开

 

目 录

第一部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、基本支出表

  七、三公经费表

  八、政府性基金支出表

  九、国有资本经营收支表

  十、机关运行经费情况表

  十一、政府采购表

  

第一部分

中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

 

一、中国共产党新乡县纪律检查委员会主要职责

中共新乡县纪律检查委员会机关内设15个内设机构：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室十五个部室。

 主要职责是：在县委、县人民政府和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委、县人民政府负责工作。

1、贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县和中央、省、市属在宁部分单位党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和预议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和预议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6、调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

7、按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、中国共产党新乡县纪律检查委员会预算单位构成

中国共产党新乡县纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

 

1. 中共新乡县纪律检查委员会

2. 各派驻纪检监察组

 

第二部分

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年收入总计2501.10万元，支出总计2501.10万元，与2020年预算相比，收入增加593.33万元，增长31.10%。主要原因：有新招录人员，增人增资，人员经费相应增加;支出增加593.33万元，增长31.10%。主要原因：有新招录人员，增人增资，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年收入合计2501.10万元，其中：一般公共预算2471.20万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上年结转结余29.90万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年支出合计2501.10万元，其中：基本支出1399.80万元，占55.97%；项目支出1101.30万元，占44.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算2471.20万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加715.48万元，增长40.75%，主要原因：有新招录人员，增人增资，人员经费相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为2471.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2208.39万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出144.37万元，占5.84%；卫生健康（类）支出43.05万元，占1.74%；住房保障（类）支出75.39万元，占3.05%。

六、基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从201 8年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年一般公共预算基本支出1399.80万元，按经济分类来分其中：人员经费1129.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费270.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为68.80万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加21.40万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费68.80万元，其中，公务用车购置费40.00万元；公务用车运行维护费28.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加40.00万元，主要原因：原有车辆老旧报废，为满足办案需求，需更新换代购置新车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少18.60万元，主要原因：新车辆维护费相应减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算560.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排75.00万元，其中：政府采购货物预算75.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产党新乡县纪律检查委员会2021年部门预算表.XLSX