目 录
第一部分 中共新乡市牧野区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第一部分
中共新乡市牧野区纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守党的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。
（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草相关规范性文件。
（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。
（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。
（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。
（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机关干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、机构设置
中共新乡市牧野区纪律检查委员会与牧野区监察委员会合署办公，共有14个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室。下属1个事业单位：宣教中心（谈话场所管理中心）
从决算单位构成看，中共新乡市牧野区纪律检查委员会决算包含委机关本级决算和下属事业单位决算。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1138.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加403.43万元，增长54.89%。主要原因是人员增加，各项费用开支随之增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1138.47万元，其中：财政拨款收入1138.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1104.35万元，其中：基本支出1104.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1138.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加403.43万元，增长54.89%。主要原因是人员增加，各项费用开支随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1104.35万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.32万元，增长53.8%。主要原因是人员增加，各项费用开支随之增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1104.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.36万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出117.38万元，占10.63%；卫生健康（类）支出36.09万元，占3.27%；住房保障（类）支出136.52万元，占12.36%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.35万元，支出决算为1104.35万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为805.36万元，支出决算为805.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为98.86万元，支出决算为98.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.01 万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.52万元，支出决算为136.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.35万元。其中：人员经费843.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、；公用经费260.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（一）“ 三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为5.3万元，完成预算的51%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，压减三公经费支出。
（二）“ 三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.3 万元，完成预算的51%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费年初预算为10.4 万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的51%。严格按照中央八项规定精神，压减三公经费支出。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.3万元。主要用于汽油费、过路费、过桥费、审验费、维修费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。
（三）重点绩效评价结果。
我单位2020年度没有重点绩效安排。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为260.53万元，支出决算为260.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。