根据区委统一部署，2020年5月13日至6月16日区委第三巡察组对区审计局党组进行了巡察。2020年9月10日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作总体情况
区委巡察组反馈巡察意见以来，我们认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，共召开党组会议6次，协调解决工作中出现的问题。局党组成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关股室如期完成整改任务。
（一）统一思想认识。巡察意见反馈后，我们立即召开局党组会议，切实提高领导干部对整改落实工作的认识，深入研究部署整改工作。围绕巡察反馈意见，逐条对照，逐项梳理，将巡察反馈的5个方面问题细化整改任务，认真研究制定整改方案、整改台账，明确具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限。
（二）加强组织领导。局党组对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，其他班子成员为成员的整改落实工作领导小组，领导小组下设办公室。整改工作由局党组班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，对巡察组指出的问题和建议整改落实进度进行跟踪督导。
（三）认真督导检查。为及时掌握整改进展情况，发现问题及时研究解决，整改期间，局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实对问题清零，并完善长期管理机制。
（四）强化成果运用。局党组以严肃认真的态度，深刻反思区委巡察组反馈的问题，对照问题认真梳理分类，剖析根源，积极落实整改。同时，修订完善工作制度，截至目前，共修订完善《加强审计监督管理》、《规范财务管理制度》、《加强干部监督管理》等9项制度，建立了长效规范机制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果。
二、区委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）关于“党的意识淡薄，全面从严治党不力”方面问题
1.关于党建基础不牢固问题
一是加强理论学习。制定并完善《魏都区审计局中心组理论学习计划》，按照理论与审计工作实际相结合原则，将党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想和全面从严治党内容贯穿中心组学习全过程。10月10日局党组书记、局长组织召开专题会议，对《中国共产党章程》和《中国共产党党组工作条例(试行)》进行了对照学习，对下一步学习进行安排，确保中心组学习每年不少于12次。二是加强党组对支部工作的全面领导。10月15日完成支部委员补选工作，单位主要负责同志担任党支部书记，进一步加强支部委员会的组织建设。三是明确任务分工。认真落实“三会一课”制度，对本届支部委员明确分工，做到有制度规范、有学习计划、有检查考评，确保“三会一课”制度落实到位。四是认真排查工作。局支部委员会对2020年以来主题党日活动进行详细排查，并专题研究工作机制，加强对“5810”工作法的落实并规范工作流程。目前已对2020年以来活动记录图文资料及时整理归档，并认真开展近月来的主题活动；局支部委员会及时开展党员信息排查工作，完成对现有党员的排查工作，进一步加强党员信息管理，在册党员已进行台账规范化管理。五是及时规范资料。针对资料归档不及时不完整的情况，对照2019年全区开展党建工作检查的要求，重点对党员评议资料进行自查并及时归档。六是规范工作流程。10月10日支部委员会组织集中学习了《中国共产党支部工作条例》，研究完善《机关党组织工作制度》，确保组织生活规范化开展。七是加强督导检查。11月9日至12日，局党组对临时党支部党建工作开展情况展开专题检查，相关结果在局内通报，要求各审计组对照检查结果进行整改。八是完善考评机制。要求各审计组严格落实党建“七个一”工作制度，将审计组党建工作开展情况纳入年末审计工作质量检查的重点，目前2020年年末考评方案（草稿）已全面征求意见，将于审计业务工作结束后开展年度质量检查。
2.关于“两个责任”落实不力问题
一是局党组认真对照检查全面从严治党工作中存在的问题，于9月和11月召开会议研究全面从严治党方面整改工作，明确全面从严治党主体责任工作任务。二是研究总结2020年全面从严治党工作情况，于12月8日召开党组会议，学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》的相关要求，对2020年度全面从严治党工作情况进行总结，下一步将加大该项工作研究部署力度，确保主体责任落实到位。三是规范机制明确责任。将党风廉政建设主体责任与分管工作相结合，制定并完善《中共魏都区审计局党组全面从严治党主体责任清单》、《落实全面从严治党目标责任书》。四是强化培训和测试。将中央“八项规定”、审计“四严禁”“八不准”以及纪律有关规定等内容作为审计人员工作纪律日常教育重要内容。积极开展党风廉政建设知识培训工作，12月4日开展党风廉政建设培训和测试工作，重点对《中国共产党纪律处分条例》知识点进行集中测试。下一步将扎实开展党风廉政建设日常培训工作。五是加强监督检查力度。结合“纪律作风专项整顿”活动，进一步完善《魏都区审计局机关考勤及请销假制度》，各分管领导履行“一岗双责”对分管股室工作纪律加强督促和检查。对迟到、早退等现象加强日常检查，对违反工作纪律相关人员进行批评教育，对屡查屡犯情况进行通报批评。截至目前共开展监督检查3次，通报批评1次。六是开展风险点排查工作。11月12日至17日，局党组成员对各分管股室廉政风险点进行了全面的排查，按照各股室排查出的廉政风险点，局党组制定了《魏都区审计局党风廉洁风险点及防控措施》，并结合审计工作特点，修订完善《魏都区审计局审计风险预防及控制办法》《魏都区审计局审计组审计现场管理规定》等制度规定，确保风险防控全覆盖。七是强化监督职责，派驻纪检监察组按照工作安排，每季度听取主体责任履行情况，不定期对机关工作纪律开展监督检查。
3.关于民主集中制执行不到位问题
一是完善党组议事制度。将梳理的19项内容纳入“三重一大”党组会议议事内容，完善修订《领导班子“三重一大”集体决策制度》，细化决策内容和程序，规范落实党组议事民主集中制原则。二是加强执纪监督力度。9月份以来邀请派驻纪检监察组先后4次到会，参加巡察整改、全面从严治党主体责任履行、警示教育等专题会议，并适时开展纪律提醒。
（二）关于“审计质量不高，监督作用亟需提升”方面问题
1.关于工作缺乏谋划，审计效率不高问题
一是积极谋划审计工作。2020年11月18日，对全局各股室拟定2021年审计项目和十四五审计发展规划进行了广泛征集，各股室对明年审计项目进行谋划，项目计划始终围绕区委区政府中心工作开展审计，结合上级审计机关意见，将国家重大政策措施落实、各领域重大改革推进和环境保护情况列为重要审计内容。二是开展自查加强培训。对于“越权处理”“手续不完整”“工作效率低下”等问题，对于相关项目主审要求进行档案排查，向党组做出排查结论。局审计质量分管领导于11月组织开展审计质量检查，分别对审计报告质量、审计整改质量做出规范性标准要求，先后2次组织全体业务人员集中参加“以习近平法治思想为指导全面依法履行审计监督职责，不断提升审计项目质量水平”培训会议。完善《审计业务会议制度》，将审计业务全过程纳入审计业务审理范围，坚决杜绝相关问题发生。
2.关于担当意识不强，履职尽责不到位问题
一是建立完善《魏都区审计局审计移送处理事项管理办法（试行）》工作制度，规范审计项目审理流程中对移送移交事项的专项议题。健全完善魏都区经济责任审计工作组织协调机制，印发了《关于调整魏都区经济责任审计（自然资源资产审计）工作联席会议组成人员的通知》、《魏都区经济责任审计（自然资源资产离任审计）工作联席会议议事规则》和《魏都区经济责任审计（自然资源资产离任审计）工作联席会议办公室工作规则》等制度文件，建立与纪检监察和组织部门的协同配合机制。二是加强审计发现问题整改督促工作，成立审计整改检查专班，对2019以来审计发现问题整改落实情况进行排查，建立问题整改台账清单，组织区审计整改联席会议第一次会议暨审计整改推进会议，通报相关单位整改情况。下一步将强化审计监督力度，细化审计方案编制，切实做好审计整改后续工作。三是针对审计质量问题，对《2018年魏都区健康路小学经济责任审计》项目进行质量复核，听取项目主审意见，同时扩大覆盖面，有重点的对经济责任审计工作进行专题培训，8月20日组织全体人员对《中华人民共和国国家审计准则》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》进行学习，同时对2020年开展的经济责任审计项目进行实施方案复核，加强从审计实施源头提升审计质量。
3.关于缺乏后续监督，审计整改落实不力问题
一是进一步提升抓审计整改的思想认识，将习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神作为今后一个时期中心组和党支部理论学习的重要内容，11月9日组织全体审计人员对《关于进一步深化审计查出问题整改工作的意见》进行集中学习，从思想上提高落实审计“后半篇文章”的要求。二是整改联席会议办公室成立检查组，对我区2019至2020年度涉及中央、省、市、区审计查出问题整改情况进行排查，并建立清单制台账，形成整改情况报告。11月13日召开整改联席会议第一次会议，局党组书记、局长通报审计整改落实情况。下一步，审计整改办将严格对各级审计机关反馈问题进行跟踪督促，确保此项工作严格落实。
（三）关于工作纪律松弛，廉洁纪律执行不严问题
1.关于管理松散，规章制度执行不严问题
一是开展党员信息、个人重大事项报备排查。制定和完善《操办婚丧喜庆事宜规定》，对报备流程做出明确规定。9月23日至25日对2020年的个人重大事项报备情况开展自查，并延伸对党员干部护照、港澳通行证管理情况进行了检查，个人重大事项报备工作得到了进一步加强。目前，个人重大事项报备资料已经完成备案，下一步将严格落实有关规定，坚决杜绝此类情况发生。二是加强党员干部日常监督管理。结合纪律作风整顿专项治理行动，对发现问题进行了处理，对相关人员开展纪律提醒，对今年以来请销假情况进行统计，统计结果进行公开公示。三是完善修订《魏都区审计局内勤管理规定》、《魏都区审计局考勤及请销假制度》，重点对考勤、请销假、休假、外出报备制度、内勤管理等内容进一步规范管理，明确各类情况的报备和审批流程。
2.关于违反中央八项规定现象时有发生问题
一是对反馈问题财务资料和当事人进行重新复核和询问，相关情况得到落实，对于入账手续不完善的情况，重新修订了机关财务报销制度和报销流程。下一步将严格按照区财政局《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关规定》，严格落实财务报销制度。二是组织人员对现有资产进行了排查登记，研究制定了《魏都区审计局办公用品及电脑耗材管理制度》，进一步规范办公用品及耗材的领用登记。
3.关于财经纪律执行不严问题
重新对财务报销流程复核制度进行完善，实行三级审核把关，对财务人员进行专题培训，11月16日局办公室组织人员以自学和集中学习等方式，组织办公室财务人员进行《预算法》视频自学。11月20日组织财务人员参加魏都区2020年度财务人员培训，财务人员的会计核算能力得到进一步加强。
（四）关于“人事工作不够精细，干部队伍建设滞后”方面问题
1.关于人才培养及轮岗制度落实不到位问题
一是根据目前审计工作现状和业务分工，进一步提升年轻干部担任主审比例，第四季度开展的经济责任审计项目主审实行轮岗制。二是积极组织审计人员开展审计专业技术培训，巡察反馈后共组织2名干部参与审计师职称考试，1名干部参加高级审计师评审。下一步将加强人才梯次配置，专注年轻干部的培养。
2.关于对审计重点工作选人用人缺乏研究问题
一是10月15日召开党组会议研究决定，凡涉及重大审计项目的审计组组长、审计主审和审计组成员人选的确定，均需分管领导提出意见并报党组会议研究。二是区本级预算执行审计、政策跟踪审计、各类资金专项审计等重要任务审计组主审实施轮换机制。目前承担重要任务的审计组人员已经按照该原则执行到位，下一步将加强实施审计人员轮岗锻炼，以适应新时期审计队伍建设要求。
（五）关于贯彻落实党中央重大决策部署不到位问题
1.关于“两学一做”常态化制度没有坚持问题
对常态化制度落实情况开展全面自查，10月27日局机关支部对“两学一做”常态化教育学习计划完成情况进行了自查，剖析2019年下半年“两学一做”常态化教育空缺原因，局党支部完善学习内容并制定整改计划。
2.关于“不忘初心 牢记使命”主题教育不深入问题
结合审计工作持续开展“不忘初心 牢记使命”主题常态化教育活动，与开展的审计工作“三转”活动相结合，完善了学习计划和学习要求，推进教育常态化，全年计划内学习篇目共39篇，在教育活动中加强对标自查，科级干部共梳理问题54个，制定立行立改整改方案，目前全年理论学习已经进入总结阶段。
三、下步整改工作打算
巡察整改工作取得的成效只是阶段性的。下一步，我们将继续按照区委和区委第三巡察组的要求，不断强化政治意识和责任意识，更加坚定整改决心和勇气，采取坚强有力措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，坚持问题导向，强化督导落实，建立长效机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建设和反腐倡廉建设引向深入，为加快推动审计事业又好又快发展凝聚正能量。
（一）坚持理论学习，增强规矩意识。严格执行党组中心组学习制度和党员干部理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩。坚持依法行政、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，特别是针对“三重一大”和财政资金使用等相关事项。研究制定重大决策合法性审查办法，做到坚持原则、恪守底线。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则，厉行勤俭节约，保持艰苦奋斗，增强自我约束力和控制力。
（二）坚持抓好党建，落实“两个责任”。进一步牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，强化党组党建主业意识，把握管党治党要求，落实从严治党责任，主动担责、认真履责、扎实尽责。主要负责人亲自抓、负总责，班子其他成员严格履行“一岗双责”，把党建工作与分管业务工作摆到同等重要位置，切实落实党建工作部署。进一步强化党风廉政建设，促进我局干部廉洁从政，营造风清气正的干事环境。
（三）坚持持续整改，完善长效机制。在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。要坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体促进巡察反馈意见的进一步整改落实。
（四）坚持求真务实，推动审计工作。把问题整改作为改进和推动全局工作的重要契机，注重整改成果运用。坚持以党建工作统领审计工作，在整改落实的基础上，以更加崭新的风貌和昂扬的斗志，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，不断开创审计工作新局面，为我区经济社会又好又快发展做出更大的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0374-5055986;邮政信箱：许昌市天宝路666号魏都区综合办公楼850室;电子邮箱：weidushenji@126.com。