目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2020年度主要工作任务
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
单位概况
一、部门主要职责
中国共产党夏邑县纪律检查委员会、夏邑县监察委员会合署办公，履行党的纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。中共夏邑县委巡察工作领导小组办公室为中共夏邑县县委巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共夏邑县纪律检查委员会机关。
主要职能为：认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政；加强廉政风险防控和制度建设，确保国家政策法规和党纪条规落实到实处；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使；加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况；调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。
二、本部门预算单位构成
（一）机构设置: 夏邑县纪委监委共24个内设机构（含县纪检监察培训教育中心），派驻机构15个（其中综合派驻机构11个，单独派驻机构4个）。
（二）人员构成情况
夏邑县纪委监委机关及归口预算管理单位共有编制117人，其中行政编制82人（含工勤编制3人)，事业编制 35人，在职人员74人，退休人员6人。
三、2020年度主要工作任务
1、用于查办违纪违法和职务犯罪案件支出的办案费、宣传教育工作、理论调研工作、审理检查工作、网络运行维护工作、廉政档案建设工作、信访工作、党风廉政建设工作、法规建设工作、惩防体系建设工作、廉政文化建设工作、申诉复查工作、依法监察公职人员行使公权力等项目工作的经费支出。
2、用于宣教中心管理费、办案费、水电费、维修费、视听费、电话费、办公费、巡察办办公费、巡察费用和租赁费等经费支出。
第二部分
2020年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属机构单位预算。
一、部门收入支出总体情况
本部门2020年收入总计2429.8万元，其中：财政拨款1851.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入578.3万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入万元；支出总计2429.8万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2020年本部门当年收支预算总计元，较2019年当年收支预算总计1765.9万元，增加663.9万元，收支增减的原因主要是：一是检察院转隶人员工资关系转入，二是按照省纪委要求配置办案装备，三是乡镇谈话室建设，四是纪检监察系统检举举报平台建设。
三、机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排1300.64万元，其中，工资福利支出303.64万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品服务支出997万元。
四、三公经费支出情况说明
2020年本部门三公经费支出预算54万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费29万元（公车购置费24万元，公车运行费5万元）。2020年三公经费支出预算比2019年增加15万元，经费支出增加变化原因主要是上级检查较多，办案数量多，接待次数增加。
五、政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算安排0万元。
六、国有资产占有情况说明
2020年末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。
七、项目预算绩效情况说明
我单位严格遵守预算绩效管理规定，结合单位实际，通过选定评价对象、调研项目等情况进行指标评价，不断推动预算绩效管理工作向深处发展。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五 、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
六、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。
七、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。
八、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
