按照县委巡察工作安排，2024年7月20日至2024年9月3日，县委第二巡察组对叶县人民医院党委开展了“常规+专项”巡察工作，并于2024年11月5日反馈了巡察意见。巡察意见反馈后，叶县人民医院党委高度重视，立即召开整改专题工作会议，研究制定整改方案，建立整改落实工作台账，逐项抓好落实，确保反馈问题纠正到位。按照党务公开原则和巡察工作有关规定，现将巡察整改落实情况予以公布。

（一）关于“巡察整改落实情况方面”的问题

1.本次巡察发现巡察反馈的问题存在边改边犯等问题。如：“门诊医生值班管理有漏洞”“白条支出费用”“‘三重一大’议事规则不到位”等问题仍然存在。

整改情况：一是针对上一轮巡察整改不够到位问题已进行再排查，围绕“门诊医生值班管理有漏洞”“白条支出费用”“‘三重一大’议事规则不到位”等问题，持续深化整改，加强研究，推动问题改彻底、改到位。针对“门诊医生值班管理有漏洞”问题，门诊部已进一步修订完善相关管理规定，不断加强门诊医生值班管理；针对“白条支出费用”问题，加强财务人员管理教育、严格落实财务制度，各项支出必须凭合法的原始凭证报销，避免白条支出；针对“‘三重一大’议事规则不到位”问题，已修订完善“三重一大”议事规则并严格落实。二是加强整改监督工作，已建立整改监督台账，定期对整改进度和完成情况跟进了解和督促推动，形成了整改闭环。三是加强常态化整改，通过全面自查、重点抽查等方式，进一步建立健全整改长效机制，推动问题真改实改长改。

（二）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于医疗卫生健康工作重要指示批示精神不深入。

整改情况：一是院党委制定党委中心组学习计划，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党委会第一议题、党委理论学习中心组第一主题，持续在学懂弄通做实上下功夫。聚焦三级医院等级创建工作，以全面提高医疗服务质量为主线，细化工作举措，推动学习成效转化为落实健康中国战略的实际行动。二是认真落实以人民为中心的发展思想，实施医院改进服务态度专项行动、“文明窗口”“服务之星”评选活动等，优化医疗服务流程，更好地满足人民群众就医需求。

2.理论武装重视不够，学用结合不紧密。如：“第一议题”制度认识不到位，学习不深入；中心组理论学习浮于表面。

整改情况：

(1)针对“第一议题”制度认识不到位，学习不深入问题：一是已召开党委会议对“第一议题”制度内容进行再学习，增强党委成员对“第一议题”制度规定的理解和把握，将落实“第一议题”制度作为一项政治任务来抓。二是严格落实“第一议题”制度规定，每次召开党委会议时，首先安排学习习近平总书记重要讲话精神，还要结合医院工作，开展研讨交流发言，并认真做好会议记录。

(2)针对中心组理论学习浮于表面问题：一是已完善《叶县人民医院党委理论学习中心组集中学习研讨制度》，明确要求每年年初要按照要求结合工作实际制定党委理论学习中心组学习计划，坚持每年至少组织6次集中学习研讨，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神；因有事不能参加集中学习的，要求其进行补学相关内容。二是规范集体学习研讨记录，安排办公室专人做好中心组集体学习研讨会议记录、落实会议签到制度。三是规范学习研讨交流机制。坚持全员研讨与个别研讨相结合，每次研讨不少于1/3的中心组成员发言。在每次集体学习研讨前，确定学习研讨主题，要求中心组成员按照研讨主题提前准备研讨发言材料。进行研讨发言要把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，交流学习成果、碰撞思想火花，从中汲取智慧营养和精神动力。

3.意识形态责任制落实不到位。如：领导班子对意识形态工作专题研究不深不细；管控网络舆情不够有力。

整改情况：一是定期召开党委意识形态专题学习会，传达学习习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述，进一步加深对意识形态领域风险防范化解工作重要性的认识。二是已修订完善《叶县人民医院意识形态领域风险分析研判制度》，每季度开展一次意识形态风险排查和研判，列出风险预警清单，逐项制定切实有效的防范化解措施，明确责任科室及人员，限期处置到位；风险处置后，及时报告化解处置情况，将各类风险化解在萌芽状态，确保意识形态领域安全稳定。三是加强网络舆情的分析研判，每季度按时开展网络舆情分析，对可能出现的医疗纠纷、医患矛盾等不良事件舆情苗头，提前预判、动态监测，提前做好应对措施。四是建立了网络舆情处置应急预案，指定专人负责网络负面舆情的收集工作，对网络出现的负面信息做到发现及时、处置迅速，快速消除负面影响；五是加强源头治理，从提升医疗服务质量、患者满意度入手，减少医疗纠纷和医患矛盾，不断提升患者就医感受。

4.党委会和班子会未区分开。执行党委会和班子会议事规则模糊，常以会议纪要的形式在班子会上代替党委会决策。

整改情况：一是已经修订完善党委会和院长办公会议事规则，进一步明确界定党委会和院长办公会议事范围、决策程序。二是已分类做好党委会、院长办公会会议记录，做到记录清楚，分类归档。三是严格执行议事规则，杜绝班子会代替党委会研究决策的情况。

5.落实以人民健康为中心的理念不到位。如：医疗服务质量有待进一步提高；个别科室工作开展不力；群众投诉较多；落实门诊坐诊制度不严格；首诊负责制落实不到位；科室设置不健全；便民服务方面还存在不足。

整改情况：

(1)针对医疗服务质量有待进一步提高问题：一是医务科常态化组织一线人员进行18项核心制度的学习，定期到临床科室对落实进行督导。二是医务科牵头，行风办、患者体验科等相关职能部门已经对2024年度发生投诉的医务人员进行教育，对全院医务人员进行医德医风培训学习，全体医务人员的服务意识得到显著提升。

(2)针对个别科室工作开展不力问题：一是加大依法执业工作开展的力度，已完善制定自查管理办法，制定了自查工作计划，按照要求开展依法执业自查工作；在院内推广了“河南省医疗机构依法执业与疾控监督员综合管理系统”的应用，有力推动依法执业自查工作的顺利进行。二是通过教育引导，不断增强病案管理人员的工作责任心，规范职业行为，在病案收集，整理和装订等工作中进行了明确分工、责任到人，并与绩效分配挂钩。同时开展了医务人员自觉保护病案的意识教育宣传，他们支持和配合病案管理工作的积极性明显提高。

(3)针对群众投诉较多问题：一是加强全体员工的优质服务培训力度，提升服务质量，减少投诉发生。二是定期召开典型投诉问题分析会，分析原因，及时整改。

(4)针对落实门诊坐诊制度不严格问题：一是加强门诊医生的管理。修订完善了门诊坐诊医师管理办法，门诊部不断加强门诊医师管理和日常督导。二是门诊部常态化管理，各科室主任组织门诊坐诊医生学习《门诊坐诊医师管理办法》及《门诊质量管理细则》。三是行风办、人力资源科不定时抽查门诊医师到岗情况，门诊部坚持每日督导检查门诊医师到岗检查，并把结果纳入科室绩效考核。

(5)针对首诊负责制落实不到位问题：一是加强首诊负责制度学习培训，组织全体医师再次学习《关于修订“医疗质量与安全核心制度”的通知》（叶医〔2023〕37号）精神，并要求严格贯彻落实。二是医务科每月督导首诊负责制度落实情况，每月到临床科室抽查首诊负责制度的落实情况，并纳入绩效考核。三是加强医德医风建设，树立正确的执业观念，严格落实首诊负责制，杜绝推诿扯皮现象。

(6)针对科室设置不健全问题：按照医院的执业范围要求和科室设置规划，2024年10月20日，已经完成了精神心理科门诊建设。

(7)针对便民服务方面还存在不足问题：一是在门诊楼一楼大厅，设置“一站式服务”中心，增加了失物招领、预约病案复印、信息系统问题处理、医疗证明盖章“一站式”办结等。二是加强收费窗口管理，优化收费流程，实现每个窗口办卡、收费、退费服务。门诊西药房调整并增加发药窗口，增加醒目标识标牌，方便引导患者。同时，增派志愿者协助门诊导诊对取药病人进行引导。三是维护好公共服务设施。6S办不断加强病区督导，病房内严格按照医院6S卫生标准要求，无死角（卫生间污渍，公共区域果皮箱附近，茶炉附近，门上小广告）的打扫清洁。

6.医疗文书记录不规范。部分科室存在记录不规范现象。

整改情况：一是医务科定期进行病历书写规范培训，组织各临床科室学习《河南省病历书写基本规范实施细则》（豫卫医〔2011〕107号）文件，提高医务人员对病历记录的责任心。同时注重病历书写的日常督导，做到每月汇总不规范书写病历的问题，并对相应的科室进行扣发绩效。二是已组织各临床科室学习“过度诊疗、不合理检查”相关内容，加强合理检查的日常督导，每月汇总存在的问题，并按照医院管理规定，对相应的科室进行处罚。

7.县医院高质量发展推进较慢。如：质控管理未实现全覆盖、绩效分配方案不够优化、信息化系统不能满足需要、推动提档升级存在差距。

整改情况：

(1)针对质控管理未实现全覆盖问题：为进一步落实医院质量与安全管理主体责任，已实行医院质量管理院、科两级责任制。结合实际已经修订医院质量与安全管理方案，按计划、分步骤落实医院质量管理方案，成立质量安全小组，设立质控员，扎实做好一级质控工作。医院计划将临床科室纳入全面质量管理顺利运行满2年后将医技科室陆续带入。

(2)针对绩效分配方案不够优化问题。根据《河南省深化公立医院薪酬制度改革实施方案》及《河南省卫生系列高级职称申报评审条件（试行）》等文件精神，结合行业特点，在原绩效方案基础上，在专业的医院咨询管理公司的指导下，优化绩效分配方案，对行政管理人员从事临床工作进行规范。努力体现服务群众、优劳优酬、兼顾公平的原则。同时由财务科、护理部、行风办对每月全院绩效发放情况进行审核监督并签字，确保医院绩效分配方案公平公正。

(3)针对信息化系统不能满足需要问题。按照县卫生系统信息化建设的总体部署，医院结合工作实际，已多次与上级部门沟通，积极争取上级支持，持续增加信息化方面的投入，计划2025年对院内信息管理系统进行升级改造，并加快五级电子病历的规划建设，全面提升医院信息化建设水平。

(4)针对推动提档升级存在差距问题。重点针对在建项目多次与县发投公司沟通，要求进一步加快中医康复楼装修进度，按计划尽快投入使用，满足患者的就医需求。

8.履行医疗健康集团牵头医院职责不够。如：家庭医生签约服务效果不明显、远程医疗会诊平台利用率低、下派业务副院长未做到专职专责。

整改情况：按照县医疗健康集团党委的总体部署，已完善县域二级医疗机构对一级医疗机构的帮扶方案，优化了签约医生的服务流程，充分利用县域各级医疗的信息化诊疗（远程心电、影像诊断等）平台，贯彻落实各项便民举措，让信息多联通，让患者少跑腿。

（三）群众身边不正之风和腐败问题方面

1.群众身边不正之风和腐败问题专项巡察发现的问题。如：不合理收费、不合理检查、不合理用药、违反用药原则、慢性病管理有差距、医保报销不规范，医保基金使用不合理、违规收取患者押金。

整改情况：

(1)针对不合理收费问题：加强日常物价抽查监管，对发现的问题下发整改单，及时纠正违规现象，确保了收费价格合法合规。

(2)针对不合理检查问题：医务科不断加强对“十八项核心制度”“三基三严”的培训力度，定期对医疗服务流程和病案书写规范的监督力度，提升了医疗技术人员的诊疗能力。

(3)针对不合理用药问题：药学科协同医务部做好全院医务人员合理用药知识培训；根据实际需要，临床药师到科室进行用药交流，指导合理用药。

(4)针对违反用药原则问题：医学科常态化进行处方、医嘱点评工作。

(5)针对慢性病管理有差距问题：一是做好高危人群筛查工作，建立健康档案，制定了个性化的随访计划，依托信息化管理动态掌握患者病情变化并采取相应的治疗措施。目前筛查、随访都在进行，充分利用现有的信息资源，做好慢病患者全生命周期的管理。二是持续开展健康知识普及和健康意识宣教工作，依托临床科室健康大讲堂，健康教育宣传栏、健康教育宣传册及视频等活动，充分发挥慢病管理的作用，做好社区、学校、机关等的关于慢性病、常见病健康宣教工作。开展疾病与健康管理培训项目，开展临床健康管理医师和疾病管理师相关专业理论培训，提升医务人员健康管理技能，不断提高健康管理综合素养。

(6)针对医保报销不规范，医保基金使用不合理问题：一是已约谈相关医生及科室主任，针对限制性别类药品异常结算，对涉事医生约谈并按医保局要求追回医保资金并处2.5倍处罚。二是已组织医保人员进行DIP支付制度的学习教育，加强日常监管和报销审核，防止违规报销再次发生。

(7)针对违规收取患者押金问题：已在医院显著区域张贴提示标志和投诉渠道，进一步加强收费管理，要求医院一切业务活动涉及收费行为的，必须在财务科、收费处或者由财务科委派的收费员进行。

2.存在个别职工利用职业便利违规违法。如：以权谋私、职务侵占、涉嫌诈骗、私收费用。

整改情况：一是继续完善自查自纠、病历审核等管理制度，对不规范医疗行为及时干预。开展“三合理一规范”专项治理活动，形成常态化的监管机制。二是自2024年10月起，每周开展督导检查2次，加强临床合理用药、安全用药药事管理与质控，对不合理用药事先拦截、定期通报，动态维护抗菌药物分级管理目录，减少不合理用药行为。三是已将高值耗材点评纳入绩效考核，在结构化电子病历系统内增加高值耗材相关功能，通过医护双记账方式完成耗材医嘱执行闭环，避免遗漏。四是对利用职业便利或职业身份谋取私利问题。已组织开展医务人员依法执业培训，强化核心制度解读、《医疗纠纷预防和处理条例》的解析与应用等，引导医务人员自觉遵守廉洁从业九项准则，杜绝私收费、收受红包、回扣等违规违法行为。

3.存在公职人员涉嫌挂证取酬和违规经商行为。

整改情况：配合纪委派驻卫健委纪检组加强与市场监管职能部门沟通协作，建立信息互通、问题移送机制，对我院持有执业资格的执业药师、执业医师证、执业护士、护师证情况、违规经商情况开展梳理排查，通过比对数据信息，精准查找疑似违规“挂证”取酬、违规经商问题，做到底数清、情况明。并针对性地制定了医疗卫生机构人员资格证书管理等制度。

4.财务管理不规范、账务处理混乱。如：存在向个人拨款现象、白条入账、无清单支出。

整改情况：一是针对存在向个人拨款现象问题。已组织财务科全体人员加强财务制度学习，严格按照医院财务管理制度开展业务，杜绝向无关第三方拨款行为。二是针对白条入账问题。严格按照医院财务管理制度，加强日常财务报销审核，杜绝白条入账。三是针对无清单支出问题。加强日常财务报销审核，完善会计资料，严格执行财务审批签字流程，杜绝发生支出无领导签字、不合规票据入账等现象。

5.固定资产管理不规范、责任落实不到位。如：存在应记未记固定资产的现象、固定资产金额不一致。

整改情况：一是针对存在应记未记固定资产的现象问题。已成立固定资产管理科，加强固定资产的管理和制度学习，减少因财务软件缺失造成的固定资产登记时出现遗漏登记的现象，及时对发现的漏记固定资产进行系统补录。二是针对固定资产金额不一致问题。已组织财务科固定资产管理人员及相关职能部门对全院固定资产进行全面核查，根据核查结果及时调整资产账务，对需要报废的资产，及时向主管部门、县财政申请报废。

6.项目实施程序不规范、工程量审核不精准。

整改情况：一是在工作中提高专业知识能力，加强责任意识，对报审资料先把关。二是加强制度落实，完善询价记录，严格核对工程量，把竣工验收工作落到实处。

7.医疗纠纷频发。

整改情况：一是加强法律法规的培训学习，提升医务人员的医疗风险防范意识。二是制定医疗纠纷处罚制度，加大处罚力度，减少医疗纠纷的发生。

（四）基层党组织建设方面

1.党委履行管党治党作用发挥不突出。如：主体责任有欠缺、监督责任不到位。

整改情况：

(1)针对主体责任有欠缺问题。认真落实党委全面从严治党主体责任。一是切实扛起全面从严治党政治责任，增强抓全面从严治党工作的政治自觉和行动自觉，将全面从严治党工作纳入年度专题党委会议议事范围。二是认真落实上级党委工作部署，加强对党员教育、监督和管理。坚持把全面从严治党工作要求贯穿到日常工作中，纵深推进“清廉医院”建设与党纪学习教育。三是严格落实班子成员党风廉政建设“一岗双责”责任制，坚持把纪律挺在前面，抓早抓小、抓细抓实，抓好干部队伍建设。四是加强医德医风建设。完善医德医风考核制度，定期开展医德医风、行风监督检查工作。常态化开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》培训与考核，进一步提升干部职工廉洁意识和防范风险的能力。实行院领导、职能部门主任24小时值班制度，在全院范围内公示投诉及总值班电话。

(2)针对监督责任不到位问题。一是调整了领导班子成员分工。明确纪委书记分管监督的范围。二是已在院内通报2021年以来我院干部职工违法违纪典型案例。制定《廉洁提醒工作制度》，利用元旦春节等重要节日通过微信群、短信等形式向全院干部职工发送廉洁提醒函，确保廉洁提醒全覆盖。三是修订了《关于加强“八小时以外”监督管理规定》，加强干部职工“八小时外”行为监管力度。每年组织签订拒绝酒驾醉驾承诺书。

2.党委对支部指导管理不到位。如：支部换届程序不规范、党员发展程序不规范。

整改情况：

(1)针对支部换届程序不规范问题。一是加强党的建设工作，院党委进一步重视党支部换届选举工作，加强指导监督，确保严格按照支部换届程序组织实施。二是党支部换届前已开展党组织建设条例法规的学习，组织各党支部委员认真学习《中国共产党基层组织选举暂行条例》，并邀请县直工委领导到我院开展党支部换届选举业务培训，再次强化支部换届工作流程。三是加强对党支部换届选举的全流程指导和资料审核力度，换届中各班子成员下沉到各支部全程参与换届选举工作，确保参会党员人数达标、选举流程规范。

(2)针对党员发展程序不规范问题。一是加强教育培训，党办已组织各支部组织委员、党务工作者开展业务培训，提高党务知识理论水平，在发展党员工作中严格按照《中国共产党发展党员工作细则》规定程序和要求实施；二是加强指导监督。在今后的工作中院党委将进一步重视党员发展工作，加强对各支部党员发展工作的指导和监督，特别是发展程序、档案记录的审查，确保发展程序规范严谨。

3.人才队伍结构不合理。

整改情况：一是按照县“招才引智”的相关政策，结合医院发展需要，通过校园招聘、与高校合作等形式，拓宽渠道引进相关临床从业人员和优秀人才。二是依托省医托管优势，按照医院专科发展规划，制定培训计划，选派临床医生和骨干护士定期开展“结对帮扶”的带教模式，同时，加大“送出去”培训力度，鼓励全院职工积极参加相关专业的知识培训，不断提升全体人员的综合素质。

下一步，叶县人民医院党委将进一步提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，继续全面贯彻“党要管党、从严治党”的总体要求，按照县委、县纪委监委、县委巡察办要求，始终如一抓好巡察反馈意见的整改落实，巩固深化巡察整改成果，确保全面从严治党在叶县人民医院落地生根。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：0375-3315111；电子邮箱：yxrmyy2008＠163.com。