按照市委统一部署，2024年7月8日至9月8日市委第二巡察组对人民医院进行了巡察。2024年11月14日，市委第二巡察组向人民医院反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公示。
一、关于“巡察、审计反馈问题整改持续用力不足，整改工作抓得不实”方面
1.关于“推行就医一卡通不足”的问题
整改情况：一是完善信息技术支撑，2024年12月13日开通诊间支付一键支付小程序，通过小程序捆绑市卫健委党组“推行就医一卡通”。二是定期召开协调会议，明确各部门职责，加强沟通协作，形成工作合力。通过多种渠道宣传诊间支付及一卡通的便捷性和优势。三是除紧急情况外（无主患者、老年人、急诊患者等），院内就诊卡不再办理。
完成情况：已完成
2.关于“应当集中采购的项目未执行集中采购”的问题
整改情况：应当集中采购的项目未执行集中采购为与中辉市政环卫有限公司和祥威物业管理公司签订，合同到期后未重新招投标续签合同，针对已到期的合同，严格按照相关法律法规和单位内部招投标制度进行招标，目前招标程序正在进行。
完成情况：正在整改中
二、关于“贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针不到位，助力健康舞钢行动不够有力”方面
3.关于“未严格落实第一议题制度”的问题
整改情况：印发《中共舞钢市人民医院党总支关于进一步规范“第一议题”学习制度的通知》，并对文件进行学习，每次召开党总支及各支部书记会议，要求规范会议记录，严格落实“第一议题”制度，提高政治站位，党办对各支部“第一议题”执行情况予以督导。
完成情况：已完成
4.关于“对医保政策学习掌握不够”的问题
整改情况：一是组织全院涉及医保工作的医护人员、医保办工作人员等共计200余人，开展医保政策专项培训多次，邀请医保部门专家进行授课，详细讲解按病种分值付费支付规则、医保报销范围等核心内容。二是建立医保费用审核机制，完善医保费用审核流程，在患者出院结算前，由医保结算处及临床科室进行多轮次审核。医保结算处负责审核医保报销项目是否符合政策规定，临床科室负责核对诊疗项目的准确性和合理性。三是加强内部监督管理，医保科每月对各科室医保政策执行情况进行检查，重点检查是否存在违规诊疗、不合理收费等行为。对发现的不合理行为进行通报，并下达整改通知书，要求科室整改，医保科对整改的结果跟踪指导。通过以上整改措施，医院相关人员基本掌握了DIP相关知识，2024年下半年亏损金额约300万元，较上半年明显减少。
完成情况：已完成
5.关于“落实党中央关于‘坚持过紧日子的要求’有差距”的问题
整改情况：一是2024年12月26日，组织院班子及职能部门集中学习习近平总书记“过紧日子”重要批示精神，要求坚决落实中央关于过紧日子的要求，党员领导干部要切实提高政治站位、提高思想认识，带头树立践行过紧日子思想。二是严格预算管理制度，优化支出结构，削减不必要开支。三是制定《关于优化慰问流程的实施办法》，明确慰问标准和范围，对于适用慰问情况的职工及其直系亲属等情况，需要附慰问名单、审批表。
完成情况：已完成
6.关于“临床医疗服务能力有短板”的问题
整改情况：一是麻醉疼痛中心已于2025年1月底通过河南省卫健委省级评审，确定为麻醉疼痛中心合格单位。肿瘤中心建设通过参加省市质控总结会，到舞阳县人民医院参观学习，梳理标准、分工到人，规范肿瘤患者MDT会诊，目前创建工作正在强力推进，近期已成功创建河南县县级癌症中心。二是提升自主手术能力，规范外聘专家手术。针对外聘专家主刀的四级手术进行技术分析和经验总结，组织外科团队反复开展模拟手术，不断提升手术技能。同时，加强与上级医院的技术协作，通过远程会诊、手术直播等方式，获取实时技术指导。三是规范外聘专家手术，重大手术、四级手术及外聘专家均施行审批备案，科主任、医务科主任、主管院长三级严格审核。2024年第四季度共完成四级手术110人次，外请专家24人次，占比21.8％，明显下降。
完成情况：正在整改中
7.关于“学科体系建设存在薄弱环节”的问题
整改情况：一是医院已有河南省县级临床重点专科2个：普外科、神经内科；平顶山市临床重点专科2个：骨科、妇产科，平顶山市县级临床重点专科4个：神经内科、急诊医学科、康复医学科、心血管内科。出台《关于遴选重点专科及人才引进培养计划的通知》并下发《关于修订临床医学专业新入职大学生及引进人员培训考核管理办法的通知》，确定2025年人才引进计划。二是呼吸危重症医学科、眼科、烧伤整形科、口腔科四个博士为郑大一附院驻扎式帮扶专家，同时还有专家教授定期坐诊，阜外华中心血管病医院已于我院建成心血管病专科共建医院。三是皮肤科学科带头人已任命，耳鼻喉科通过外聘专家已经收治病人、开展手术。
完成情况：已完成
8.关于“医共体龙头医院作用发挥不充分”的问题
整改情况：一是加强以科带院工作统筹安排，制定以科带院工作计划，以神经内科带杨庄乡卫生院分院为试点，明确帮扶任务和时间节点。选派骨干医生组成帮扶团队，每周到杨庄乡卫生院分院开展坐诊、教学查房、手术示教等活动，每月至少开展4次。截至目前，已累计派出帮扶人员10人次，开展业务培训及业务查房6场，培训基层医务人员80余人次，帮助杨庄乡卫生院及辖区诊所提升医疗技术水平。二是大力推动分级诊疗工作，建立健全分级诊疗制度，制定详细的分级诊疗病种目录和转诊标准，明确各级医疗机构的功能定位。加强宣传引导，通过线上线下多种渠道，如微信公众号、健康讲座、宣传栏等，向群众宣传分级诊疗政策和优势，提高群众知晓率和认可度。同时，优化转诊流程，建立双向转诊绿色通道，实现患者信息共享，确保转诊顺畅。三是提升县域内就诊服务能力，加大对重点学科和薄弱学科的建设力度，引进先进设备和技术，开展新技术、新项目。2025年通过平顶山市重点专科两个，平顶山市县级重点专科两个。
完成情况：正在整改中
9.关于“信息化建设系统还需完善”的问题
整改情况：一是医保电子凭证经过软件改造现已经实现全场景应用，且运行正常；诊间支付已完成，运行正常。病区结算2025年3月底前完成试点科室安装调试工作。多业务软件间数据的统一，需医院集成信息系统平台、数据中心建设，投资预算数额巨大，医院逐步解决。信息科人员主动到临床一线科室，定期对科室在用电脑进行巡检，排除隐患。二是通过服务器优化、数据库优化、释放数据冗余，提高数据交换运行效率，解决系统卡顿、掉线等情况。由于医保特殊治疗、特殊用药需要医生进行手工选择审批通过或审批不通过。患者结算时医保结算处二次审核费用符合医保报销规定才能报销。
完成情况：正在整改中
10.关于“执行三级查房制度不严格”的问题
整改情况：一是加强制度学习与培训，组织全院临床科室医护人员开展最新版三级查房制度培训，重点解读查房制度的具体要求、流程及重要性。二是完善监督与考核机，医务科、质控科定期对各科室查房情况进行检查。通过召开医疗质量分析会，针对薄弱环节通过个案通报督导核心制度执行情况，质控反馈三级医师查房并规范书写查房记录，核心制度执行及三级医师查房制度落实，体现在规范书写查房记录方面较前明显提高。
完成情况：已完成
11.关于“患者投诉、医疗赔偿时有发生”的问题
整改情况：一是强化医疗质量管控。重新梳理药品采购、储存、发放流程，严格执行“三查七对”，定期对药品进行盘点，确保账物相符。自整改以来，未再出现发错药现象。二是完善投诉处理机制。在医院门诊大厅显眼位置设立投诉接待窗口，安排经验丰富、沟通能力强的工作人员负责接待患者投诉。三是提升医患沟通水平。组织医护人员参加医患沟通技巧培训课程，提升医护人员与患者的沟通能力。要求医护人员在诊疗过程中耐心倾听患者诉求，详细解释病情与治疗方案。自整改工作开展以来，患者投诉数量显著下降，医疗纠纷赔偿金额也得到有效控制，医院整体医疗服务质量和患者满意度得到明显提升。
完成情况：已完成
12.关于“病案填写质量有待提高”的问题
整改情况：通过召开病案质控会议，严格科室质控、医院电子化病历系统质控，定期通报反馈发现问题，督促临床医生及时整改。严格要求每月3日前必须完成出院病案首页提交，落实处罚机制，目前病案填写质量逐渐提高。
完成情况：已完成
13.关于“安全管理存在薄弱环节”的问题
整改情况：一是安装一键报警装置，在牙科、皮肤科等科室均已安装一键报警装置，并定期对装置进行检查维护。延长监控存放时间：逐步完成监控存储设备升级，确保监控视频存放时间达到90天以上，满足数据留存要求。二是组织全院职工开展关于商丘市柘城县“6・25”重大火灾事故的警示教育活动。针对复苏室火灾事故，召开专题复盘会议。深入分析事故原因，总结经验教训，制定针对性预防措施。三是建立安全隐患定期排查机制，每周开展一次安全检查，对发现的问题及时整改，形成闭环管理。完成情况：已完成
14.关于“药品、耗材等管理不严格”的问题
整改情况：一是优化药品耗材摆放与分类，全面整理药房与库房，组织药房和库房工作人员，对所有药品耗材进行盘点和整理。按照药品类别、剂型、用途等进行科学分类摆放，设置明显标识牌，清晰标注各类药品耗材的位置。二是建立药品对应机制，针对门诊药房药品与柜架药品名不对照问题，逐一核对药品与柜架标识，确保准确对应。同时，将所有药品按规定上架摆放，清理抽屉中的药品，杜绝随意存放现象，保证药品陈列规范、有序。三是严格效期管理，建立近效期药品催销制度，在药品库房建立近效期药品催销表。安排专人负责，根据销售情况及时调整采购计划，优先销售近效期药品，避免药品过期浪费。四是设备库房严格按照距失效期前3个月退还供应商的要求，对库存耗材进行梳理。及时清理过期耗材，将其从待检区移出并妥善处理，防止过期耗材流入使用环节。
完成情况：已完成
15.关于“报废药品处置流程不严谨”的问题
整改情况：一是完善记录规范，报废药品销毁记录表明确要求记录报废药品的通用名、商品名、剂型、规格、生产厂家、批准文号、数量、批号、失效日期、报废原因、销毁方式、销毁时间、销毁地点、监销人员签名等信息。自新记录表启用以来，销毁记录完整率达到100%。二是将报废药品处置各环节的责任落实到具体人员，从药品盘点发现需报废药品的人员，到申请、审核、销毁、记录等环节的工作人员，均明确其职责。建立责任追溯机制，对记录不规范或工作失职人员进行严肃问责。
完成情况：已完成
16.关于“对工程项目监管不到位”的问题
整改情况：一是立即暂停互联网医院改造项目相关未验收部分的使用，组织专业技术人员对项目建设情况进行全面自查，梳理存在的问题与隐患。二是针对自查中发现的问题及未完成的工程，责令施工单位加快施工进度及问题整改。施工单位已于2025年1月完成全部整改。三是成立由建设方、施工方、监理方、设计方相关人员组成的验收小组，于2025年1月21日对互联网医院的改造项目进行竣工验收并交付使用。
完成情况：已完成
17.关于“血液运输不规范”的问题
整改情况：一是自2024年8月9日起，全面停止使用出租车运输血液，由我院派车，车内配备专业温控运输箱，确保运输全程血液储存温度维持在规定的2-6℃范围，保证血液质量安全。每次血液运输均安排至少一名经过专业培训医护人员全程护送。医护人员熟知血液运输注意事项、应急处理流程等知识。二是建立血液运输台账，详细记录每次运输时间、起止地点、血液类型及数量、护送人员等信息，实现运输全过程可追溯。
完成情况：已完成
三、关于“全面从严治党主体责任未压紧压实，执行财经纪律、中央八项规定精神不够严格”方面
18.关于“‘第一责任人’责任压得不实”的问题
整改情况：一是2024年8月6日，对党风廉政建设和反腐倡廉工作领导小组进行调整，重新梳理并明确领导小组各成员任务分工。同时，签订党风廉政建设目标责任书，党总支书记与班子成员在2025年1月9日签订党风廉政建设目标责任书，明确各方在党风廉政建设中的责任与目标，强化责任意识。二是2024年12月30日召开党风廉政建设专题会，组织各分管领导分析各自领域党风廉政建设工作的现状、问题及下一步工作计划。
完成情况：已完成
19.关于“以案促改警示教育不扎实”的问题
整改情况：一是开展警示教育活动，2024年医院深入开展以案促改警示教育活动，制定实施方案，多次开展警示教育活动包括全院警示教育大会，领导班子专题民主生活会及外科党支部专题组织生活会，引导广大干部职工增强纪法意识，加强作风建设，并要求全院中层领导对照案件撰写个人剖析材料，引以为戒，杜绝违法违纪行为发生，避免不正之风和腐败问题出现，维护医院和卫健系统良好服务形象。二是针对干部职工违纪违法事件中发生较多的酒(醉)驾违法案例，医院在职能部门晨会中进行传达学习进行以案促改警示教育，要求全体工作人员以案为鉴，并于2024年1月16日发布通知，组织全院职工签订《舞钢市人民医院工作人员不违规饮酒承诺书》，坚决杜绝违规饮酒事件的发生，并不定期开展违规饮酒相关检查，未再发现违规饮酒情况的发生。三是强化日常监督管理，充分发挥监察室的监督作用，通过日常检查、专项督查、随机抽查等方式，加强对干部职工工作纪律、廉洁自律等方面的监督。对发现的苗头性、倾向性问题，及时进行提醒谈话、诫勉谈话，做到早发现、早提醒、早纠正。
完成情况：已完成
20.关于“主动接受监督意识不强”的问题
整改情况：一是班子成员深入学习关于加强党内监督、派驻监督的相关文件精神和政策法规，让班子成员深刻认识到主动接受监督是规范权力运行、预防腐败的重要举措，切实增强主动接受监督的思想自觉和行动自觉。二是在“三重一大”事项决策前由纪检监察分管领导向驻市卫健委纪检监察组发出邀请，详细说明事项内容、会议时间和地点等信息，确保派驻纪检组能够提前了解情况，做好监督准备。在事项决策过程中，派驻纪检组全程参与，对决策程序、决策内容进行监督，确保决策合法合规、公开透明。
完成情况：已完成
21.关于“监督探头作用发挥不到位”的问题
整改情况：一是医院设置监察室，并配备专职人员，通过学习培训等形式进一步提升监察室工作人员业务能力。进一步完善本院廉洁风险防控机制，制定监督检查计划，明确监督职责范围、监督标准、监督方式以及监督频率等，特别是加强廉政风险点的监督检查，检查结果及时反馈。二是强化监督检查力度，日常监督检查除工作纪律外还对药剂、器械、收费等方面进行重点督导。2024年12月26日，张建国副书记带队，组织纪检监察小组对器械库、药库及后勤仓库等重点部门相关管理工作进行督查，发现问题群内通报，要求相关部门及时整改。
完成情况：已完成
22.关于“工作纪律执行不到位”的问题
整改情况：一是检验科工作人员长期未履行请销假手续问题，院办与该工作人员深入沟通，了解其实际情况，按规定补办请假手续，同时依规进行批评教育，要求其作出书面检讨。医院再次重申《请销假管理制度》，明确请假流程、审批权限和销假要求，要求请假需提前填写申请表，经科主任、职能部门、分管领导逐级审批。二是2024年8月2日总监控室值班问题，对两名值班人员进行批评教育。严格执行《监控管理制度》，明确值班人员职责，要求值班期间保持警觉，不得瞌睡打盹、擅离岗位，认真查看监控画面并如实、完整填写值班记录，消防安全责任人必须签字确认。三是监察室不定期对相关工作开展督查，发现问题及时通报科室要求及时整改，并全院下发检查情况通报。
完成情况：已完成
23.关于“未履行招投标程序，合同管理不规范”的问题
整改情况：一是对与舞钢市源江物业管理有限公司、河南洁惠众物业管理公司、中辉市政环卫有限公司签订的合同进行详细梳理，明确合同起止时间、服务内容、费用支付等关键信息。二是针对已到期合同，严格按照相关法律法规和单位内部招投标制度进行招标。三是规范合同签订流程，明确合同签订、审批、履行、变更、终止等各个环节的流程和责任，杜绝类似违规续签情况再次发生。
完成情况：正在整改中
24.关于“购买电梯、救护车未进行政府采购”的问题
整改情况：一是针对2023年度购买3部电梯、4辆救护车及社区服务中心使用的汉唐电动汽车，形成详细的清查报告，明确未进行政府采购的原因。结合此次整改情况，全面梳理医院招标采购办法，查找制度漏洞。明确采购流程、审批权限、监督机制等关键环节，规定所有采购项目，无论金额大小，均需严格按照政府采购相关规定执行，杜绝类似违规行为再次发生。
完成情况：已完成
25.关于“公车管理不规范”的问题
整改情况：一是对未经市机关事务中心审批租赁的大众朗逸轿车，已及时向市机关事务中心说明情况，提交补办审批手续。2025年2月19日，该车辆过户到我院。二是设立公车台账，建立公务通勤车辆台账，明确专人负责。规范加油管理，全面推行一车一卡，取消现金加油和加油票据报销方式，杜绝加油环节的管理漏洞。
完成情况：已完成
26.关于“无公务函接待”的问题
整改情况：一是制定并实施《公务接待管理细则》，明确规定公务接待必须凭公函接待，公函应包含接待对象单位、姓名、职务、人数、事由及行程安排等信息。二是严格规范接待审批流程，由接待部门填写接待审批单，详细注明接待事项、人数、时间、标准等，按程序报领导审批。三是加强接待费用报销管理，报销时需提供公函、接待审批单、消费清单及发票等，缺一不可。
完成情况：已完成
27.关于“违规向非医院工会会员发放集体福利”的问题
整改情况：一是安排专人与视光中心负责人进行沟通，截至目前，已成功追回全部违规发放的福利，款项全额上缴医院财务科。二是全面审查现行工会福利发放制度，依据《工会法》及相关政策规定，明确规定集体福利发放对象仅限于本医院工会会员，详细界定工会会员资格认定标准及流程，确保制度严谨、可操作。
完成情况：已完成
28.关于“记账不规范”的问题
整改情况：一是对2021年至2023年记账不规范问题进行全面梳理，补齐房屋维修合同附件11条、补齐绿化费用支出合同附件3条、补齐物业合同附件4条、补齐设备维修明细清单2条。二是建立健全内部控制，对通信费、洗衣费、支付慰问病人、专家劳务费等凭证附件入账时的合同、明细单据等严格要求。对相关人员进行财务培训，严格按照财务规定入账。
完成情况：已完成
29.关于“绩效工资拖欠”的问题
整改情况：与财政部门沟通协调，争取专项拨款支持；对外欠医院资金进行梳理，加快应收账款的回收。对医院现有资金进行合理调配，优先保障工资发放。2023年9月至2024年3月共7个月的绩效已全部化解。
完成情况：已完成
30.关于“固定资产管理不规范”的问题
整改情况：门诊大厅卷帘门已按照程序进行报废。签名验签服务器、时间戳服务器、证书管理服务器已调整入账，并录入固定资产卡片。
完成情况：已完成
31.关于“便民服务店管理不到位”的问题
整改情况：一是2024年7月对便民服务店按照规范程序进行竞拍，已与相关方就新的承包管理费标准达成一致，并签订协议。目前已完成并正常运营。二是加强便民服务店管理，建立健全责任追究机制，对在管理过程中出现的违规行为，严格按照规定追究相关人员的责任。
完成情况：已完成
32.关于“违规出借资金”的问题
整改情况：根据平顶山市卫健委印发《<加强公立医院债务风险管控的若干措施>的通知》文件精神，现已就该问题汇报市相关领导，下一步将逐步解决违规出借资金的问题。
完成情况：正在整改中
四、关于“全面加强党的建设有差距，基层党组织和人才队伍建设存在薄弱环节”方面
33.关于“党总支议事规则不规范”的问题
整改情况：一是明确议事规则，规范会议流程，结合医院实际，再次审阅并学习《舞钢市人民医院党总支会议事规则》及会议清单，议事规则明确党总支会议的职责边界、议事范围、决策程序等内容。二是优化会议流程，规范《党总支会议记录》，明确记录要素，规范记录格式。三是强化组织纪律，规范参会人员范围，再次明确党总支会议必须由党总支成员参加，非党总支成员可列席会议。
完成情况：已完成
34.关于“党总支、党支部换届不及时”的问题
整改情况：制定《舞钢市人民医院所属六个党支部换届选举工作实施方案》，按照换届方案，医院六个党支部完成换届，待卫健委机关党委对医院六个党支部换届结果给予批复，医院党总支换届正在筹备中。
完成情况：正在整改中
35.关于“组织生活会不规范”的问题
整改情况：召开各支部党支部书记会议，规范组织生活会流程和标准，明确会议前、会议中、会议后的各项工作要求，确保组织生活会的规范化、标准化。医技党支部重新组织召开组织生活会，规范批评与自我批评环节。外科党支部按规范召开2024年的学习贯彻习近平新时代社会主义思想专题组织生活会。
完成情况：已完成
36.关于“‘三会一课’不规范”的问题
整改情况：一是加强教育引导，召开支部党员大会强调“三会一课”制度的重要性，提高党员对党内政治生活严肃性的认识。二是优化会议安排，充分考虑党员工作实际，合理调整党员大会和党课时间，提前征求党员意见，选择多数党员能够参加的时间段。同时，通过微信群等渠道提前发布会议通知，明确会议时间、地点、内容及重要性，确保党员提前做好工作安排，按时参会。三是制定《党小组会议记录》专用手册，明确会议记录应包含会议基本信息。要求记录真实、准确、完整。四是加强监督检查，由党办牵头，不定期对各党小组会议记录进行检查。对检查中发现的问题及时反馈给相关党小组及党支部，并要求限期整改。
完成情况：已完成
37.关于“人事管理不规范”的问题
整改情况：一是2021年-2024年5月借调卫生院人员16人，其中4人的编制手续已转至我院，12人回乡镇卫生院工作。二是按规定对保洁用工人员与第三方公司签订托管协议。三是2025年1月7日修订《返聘人员管理的办法》，对返聘及外聘人员签订协议，根据医院的实际需求进行返聘，严格按照返聘管理办法执行。同时完善2024年的13人返聘申请，签订返聘协议，外聘人员完善外聘协议、申请书等资料。
完成情况：已完成
38.关于“医护人员流失严重”的问题
整改情况：印发《医院党政领导班子成员直接联系高层次人才实施办法（试行）》，医院领导班子成员定期采取座谈、深入一线看望、走访慰问等形式进行交流，增强医院的人文关怀，关心关爱职工，逐步改善专业医疗技术人员的待遇。副高级职称的10人流失，主要到上海、西安、武汉等大城市上班，主要为了子女上学等原因。
完成情况：已完成
39.关于“党员干部因私出国(境)管理不严格”的问题
整改情况：医院已对4人及所在科主任集体谈话并全院通报批评，个人写出深刻检讨上交办公室。同时，医院加大对出入境证件的管理、备案，所有证件按照规定上交组织部或卫建委统一管理。
完成情况：已完成
欢迎广大党员干部群众对我单位整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：03757282705，电子邮箱：wgsrmyy@126.com。