2020年度中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会预算公开
发布时间：
2020-06-18 10:30 来源：
清风南阳
目 录
第一部分中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会概况
一、主要职责
二、机构设置和预算单位构成
第二部分中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
二、机构设置和预算单位构成
第二部分中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会概况
一、主要职责
部门职能涉密，不予公开。
二、机构设置和预算单位构成
中共南阳市纪委机关与南阳市监察委员会合署办公，共有26个内设机构和机关党委。下属一个事业单位：南阳市党员干部警示教育基地（参照公务员管理单位）。市纪委统一管理的派驻纪工委5个。
纳入中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年度部门预算公开范围的单位包括：
（一）中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会机关本级
（二）中共南阳市委巡察工作领导小组办公室和市委巡察组
（三）南阳市党员干部警示教育基地
第二部分
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年收入总计44886.02万元，支出总计44886.02万元，与2019年相比，收支总计各增加15201.73万元，增长51.21%。增长的主要原因是市廉政文化教育中心建成使用后，运维保障等相关费用支出增加。
二、收入预算总体情况说明
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年收入预算总计44886.02万元，其中：一般公共预算11386.02万元，部门财政性资金结转33500.00万元。
三、支出预算总体情况说明
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年支出预算总计44886.02万元。其中：基本支出4720.62万元，占比10.52%；项目支出40165.40万元，占比89.48%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2020年财政拨款收入11386.02万元，支出11386.02万元，与2019年相比，财政拨款收支增加1701.73万元，增长17.57%。主要原因是市廉政文化教育中心建成使用后，运维保障等相关费用支出增加。
五、一般公共预算收入支出预算总体情况说明
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年一般公共预算支出年初预算11386.02万元。主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出10119.37万元，占88.88%；教育（类）支出260万元，占2.28%；社会保障和就业（类）支出419.38万元，占3.68%；卫生健康支出300.82万元，占2.64%；住房保障（类）支出286.45万元，占2.52%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、部门“三公”经费支出预算情况说明
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会2020年度“三公”经费预算为58万元。2020年度“三公”经费支出预算数比2019年减少29万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费58万元，其中，公务用车运行维护费58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数58万元较2019年下降14万元，原因是进一步严格控制出车率、节能降耗。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。预算数较2019年下降15万元，原因是去年公务接待费未支出完，故本年度未申请公务接待费预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年市纪委监察委机关运行经费支出预算（不含人员经费）730.63万元，主要用于保障机关正常运转、正常履职等工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
2020年我单位政府采购预算支出1921万，内容主要是市廉政文化教育中心配套附属设施。
（三）国有资产占用情况
我单位现有公务车辆编制27辆，实有车辆27辆。其中一般公务用车4辆，执勤执法用车23辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
（五）预算绩效目标情况
我委2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
中共南阳市纪律检查委员会、南阳市监察委员会
2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
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南阳市纪委管理员
