目录
第一部分 中共南阳市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南阳市纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。
（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府市委和市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律法规以及国务院和省、市政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查处理市委和市政府各部门、各县市区党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县市区人民政府及其主要负责人、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。
（七）调查了解市政府各部门和各县市区政府制定的有关规范性文件的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。
（八）会同有关部门及各县市区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县市区纪委领导班子和监察委领导干部人选；负责市纪委、监察委派驻市直各部门市管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
（九）负责全市预防腐败工作的政策制定、综合规划、组织协调、检查指导，协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。
（十）承办中央纪委、国家监察委、省纪委、省监察委和市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共南阳市纪委机关与南阳市监察委员会合署办公，共有26个内设机构和机关党委。下属一个事业单位：南阳市党员干部警示教育基地（参照公务员管理单位）。市纪委统一管理的派驻纪工委5个。
从决算单位构成看，中共南阳市纪律检查委员会2018年度部门决算包括：本级决算。另外，由市委管理的中共南阳市委巡察机构的部门决算纳入我部门汇总反映。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：
1.中共南阳市纪律检查委员会本级
2.中共南阳市委巡察机构
第二部分 2018年度部门决算表
详见底部附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入、支出总计均为13254.87万元，与上年度相比收入、支出总计各增加7047.45万元，增长113.53%。主要原因：一是因监察体制改革导致人员总数增加近3倍，工资福利支出大幅增加。二是新建市廉政教育中心基建款基础计入2018年年决算；三是财政安排的项目资金较上年度增加较多。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计11175.35万元，其中：市级财政拨款收入11175.35万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计9741.99万元。其中：基本支出2428.95万元，占比24.93%；项目支出7313.04万元，占比75.07%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计均为13254.87万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加7047.45万元，增长113.53%。主要原因：一是因监察体制改革导致人员总数增加近3倍，工资福利支出大幅增加。二是新建市廉政教育中心基建款基础计入2018年年决算；三是财政安排的项目资金较上年度增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6810.68万元，占本年支出合计的69.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2610.23万元，增长62.14%，主要原因：一是因监察体制改革导致人员总数增加近3倍，工资福利支出大幅增加。二新建市廉政教育中心基建款基础计入2018年决算；三是财政安排的项目资金较上年度增加较多。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6810.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5660.04万元，占83.11%；社会保障和就业（类）支出667.08万元，占9.79%；住房保障（类）支出78.51万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出85.91万元，占1.26%，教育培训（类）支出226.59万元，占3.33%。
（三）具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7482.24万元，支出决算6810.68万元，完成年初预算的91.02%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为1422.81万元，支出决算数为1407.06万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未结算转账。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为579.4万元，支出决算数为339.97万元，完成年初预算的58.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）年初预算数为4000万元，支出决算数为3313.86万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派出派驻机构（项）年初预算数为10万元，支出决算数为461.82万元。决算数大于预算数的原因是决算中增加了市委巡察机构和派驻机构的支出数。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算数为117.83万元，支出决算数为117.83万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为720.1万元，支出决算数为19.5万元，完成年初预算的2.71%。决算数大于预算数的原因是2018年度将巡察机构经费归入派驻派出机构项目。
7．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为200万元，支出决算数为226.59万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为57.88万元，支出决算数为70.41万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为181.91万元，支出决算数为196.04万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
10．住房保障支出（类）住房保障改革（款）住房公积金（项）年初预算数为116.25万元，支出决算数为78.51万元，完成年初预算的67.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为145.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社会保障经费支出使用往年结转结余资金。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）年初预算数为54.55万元，支出决算数为36.88万元，完成年初预算的67.6%。决算数与年初预算数存在差异的主原因是未支出款项结转结余至下一年度。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0万元，支出决算数为45.46万元。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）年初预算数为3.57万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算的100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为21.4万元，支出决算数为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28,43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休干部经费未含此项目预算。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.08万元，支出决算15.25万元，决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为72.55万元，决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出2428.95万元，其中：
人员经费2080.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费348.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为239万元，支出决算209.8万元，完成预算的87.78%。2018年“三公”经费支出决算数和预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出未在本年度结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为209.8万元，完成预算的94.5%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费
年初预算为222万元，支出决算为209.8万元，完成年度预算的94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。其中：
公务用车购置支出为141万元。购置车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执法执纪车辆4辆。
公务用车运行支出为68.8万元，主要用于机要文件交换、查办案件等工作，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2018年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车20辆。
（三）公务接待费
公务接待费支出0万元。全年无接待外宾支出，接待团组0个，累计0人次；无国内接待支出，接待团组0个，累计0人次。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，中共南阳市纪律检查委员会对2018年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。共涉及预算项目15个，预算资金1560.69万元，自评覆盖率达到97%。
（二）项目绩效自评结果
2018年中共南阳市纪律检查委员会认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题是预算经费执行力和内部控制体制机制还不完备，监控力度不够。下一步要健全管理体制，切实保障预算经费执行，保证财政资金使用的合理性，杜绝资金挪用、挤占行为。自评结果为97分。
（三）重点绩效评价结果
在预算项目设置上还不够科学，资金安排上还不够精确，支付进度仍有差距。下一步一是要加强预算项目设置的科学性、合理性；二是预算资金安排更加合理；三是加强资金管控力度，加快资金支付进度。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5000万元，支出决算为2931.31万元，完成年初预算的58.63%。主要用于廉政教育中心项目建设经费，其中配套费等项目年末结转结余资金数额较大，主要原因是项目进度较慢，部分款项经费在2019年度支出。
十、机关运行费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算163.4万元，支出173.25万元，完成年初预算的106%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员数量增多导致运行经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额252万元，其中：政府采购货物支出174万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的13.10%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）纪检监察实务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专项工作的项目支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转以及完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
