目录

　　
　　第一部分 中共南阳市纪律检查委员会概况
　　
　　一、部门职责
　　
　　二、机构设置
　　
　　第二部分 2019年度部门决算表
　　
　　一、收入支出决算总表
　　
　　二、收入决算表
　　
　　三、支出决算表
　　
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　
　　第三部分 2019年度部门决算情况说明
　　
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　
　　二、收入决算情况说明
　　
　　三、支出决算情况说明
　　
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　
　　八、预算绩效情况说明
　　
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　
　　十一、政府采购支出情况说明
　　
　　十二、国有资产占用情况说明
　　
　　第四部分 名词解释

第一部分 中共南阳市纪律检查委员会部门决算概况

　　
　　一、部门职责
　　
　　部门职能涉密，不予公开。
　　
　　
　　二、机构设置
　　
　　中共南阳市纪委机关与南阳市监察委员会合署办公，共有26个内设机构、机关党委和第一至第五纪工委。下属独立核算事业单位一个：南阳市党员干部警示教育基地（参照公务员管理单位）。
　　
　　纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位是：
　　
　　1.中共南阳市纪律检查委员会本级
　　
　　2.中共南阳市委巡察机构

　　
　　第二部分 2019年度部门决算表

　　

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　
　　2019年收入、支出总计均为36,016.44万元，与上年度相比收入、支出总计各增加22,761.57万元，增长171.72%。主要原因：新建市廉政教育中心基建款增加较多。
　　
　　二、收入决算情况说明
　　
　　2019年收入合计33,532.78万元，其中：财政拨款收入33,532.78万元，占100.00%。
　　
　　三、支出决算情况说明
　　
　　2019年支出合计33,855.90万元。其中：基本支出4,380.88万元，占比12.94%；项目支出29,475.02万元，占比87.06%。
　　
　　四、财政拨款收入支出总体情况说明
　　
　　2019年财政拨款收入、支出总计均为36,016.44万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加22,491.57万元，增长166.30%。主要原因：新建市廉政教育中心基建款增加较多。
　　
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　
　　（一）总体情况。
　　
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出12,807.35万元，占本年支出合计的37.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,996.67万元，增长88.05%，主要原因：是监察体制改革导致人员总数增加及新建市廉政教育中心基建款项目资金较上年度增加较多。
　　
　　（二）结构情况。
　　
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出12,807.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,545.74万元，占58.92%；教育类（含市廉政文化教育中心征地补偿费用）支出4,136.76万元，占32.30%，；社会保障和就业（类）支出716.33万元，占5.59%；卫生健康（类）支出192.97万元，占1.51%；住房保障（类）支出215.55万元，占1.68%。
　　
　　（三）具体情况。
　　
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,684.29万元，支出决算为12,807.35万元，完成年初预算的132.25%。
　　
　　其中：
　　
　　1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,342.37万元，支出决算为3251.31万元，完成年初预算的139%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
　　
　　2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1142.00万元，支出决算为158.10万元，完成年初预算的13.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出。
　　
　　3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为4000.00万元，支出决算为3989.49万元，完成年初预算的99.73%。基本完成当年预算。
　　
　　4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）驻派出机构（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的16.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年扶贫资金支出较少。
　　
　　5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是相关支出使用往年结转结余资金。
　　
　　6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的1857.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是往年结转资金使用较多。
　　
　　7．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.03万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金。
　　
　　8．教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3966.73万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是使用上一年度市廉政文化教育中心征地补偿费结转资金。
　　
　　9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60.34万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的80.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年退休支出减少。
　　
　　10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为249.74万元，支出决算为268.21万元，完成年初预算的107.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出为去年结转资金。
　　
　　11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是补缴部分离退休人员职业年金。
　　
　　12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.97万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际工作临时追加支出。
　　
　　13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.07万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是市财政局追加的预算科目。
　　
　　14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算93.81万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的98.56%。基本完成当年预算。
　　
　　15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算78.18万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的117.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出为去年结转资金。
　　
　　16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算27.78万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的30.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年医保支出减少。
　　
　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为187.62万元，支出决算为215.55万元，完成年初预算的114.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分支出为去年结转资金。
　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,380.88万元。其中：人员经费3,833.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费547.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为83.31万元，完成预算的95.76%，主要是因为贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，大幅减少了公务接待支出。
　　
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算83.31万元，完成预算的115.7%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：
　　
　　1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　
　　2．公务用车购置及运行费年初预算为72万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的115.7%。其中：
　　
　　公务用车购置支出为0万元。
　　
　　2019年期末，我部门共有车辆27辆。公务用车运行支出83.31万元，主要用于 27 辆公务用车开展机要文件交换、查办案件等工作的费用支出，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，决算支出超出预算金额主要是因为纪检监察工作需要，公务用车使用较为频繁，造成费用增加。
　　
　　3.公务接待费年初预算为15万元，支出决算为0万元。其中：
　　
　　外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员），主要是因贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，大幅减少了公务接待支出。
　　
　　八、预算绩效情况说明
　　
　　（一）绩效管理工作开展情况。
　　
　　根据财政预算管理要求，中共南阳市纪律检查委员会对2019年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。共涉及预算项目3个，预算资金31,356.00万元，自评覆盖率达到97%。
　　
　　（二）项目绩效自评结果。
　　
　　2019年中共南阳市纪律检查委员会认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题是预算经费执行力和内部控制体制机制还不完备，监控力度不够。下一步要健全管理体制，切实保障预算经费执行，保证财政资金使用的合理性，杜绝资金挪用、挤占行为。
　　
　　（三）重点绩效评价结果。
　　
　　在预算项目设置上还不够科学，资金安排上还不够精确，支付进度仍有差距。下一步一是要加强预算项目设置的科学性、合理性；二是预算资金安排更加合理；三是加强资金管控力度，加快资金支付进度。
　　
　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　
　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21,048.55万元。主要用于主要用于廉政教育中心项目建设经费支出。
　　
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　
　　2019年度机关运行经费年初预算为390.15万元，支出决算为547.82万元，完成年初预算的140.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员数量增多导致运行经费增加。
　　
　　十一、政府采购支出情况说明
　　
　　2019年度政府采购支出总额567万元，其中：政府采购货物支出309万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额337万元，占政府采购支出总额的59.4%，其中：授予小微企业合同金额168万元，占政府采购支出总额的29.6%。
　　
　　十二、国有资产占用情况说明
　　
　　2019年期末，我部门共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

　　
　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
　　
　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　
　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　
　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
　　
　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
　　
　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　
　　八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　
　　九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　
　　十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。