目 录
第一部分 中国共产党西峡县纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党西峡县纪律检查委员会概况
一、部门职责
1）负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况和思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。
2）负责贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关监察工作的决议，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人，县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省的政策、法律法规、以及国务院、省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。
3）负责检查和处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程、其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人，县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。
5）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。
6）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。
7）调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定有关规范性文件的情况，对违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改建议。
8）会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇纪委领导干部人选；负责县纪委、派驻县直各部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
9）承办中央纪委、国家监察部、省纪委、省监察委、市纪委、市监察委和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党西峡县纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第八纪检监察室、案件审理和申诉复查复议室、纪检监察干部监督室、基地办、网管中心、技术中心。
另设有派驻纪检监察组17个，包括驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻发改委纪检监察组、驻教体局纪检监察组、驻卫计委纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻水利局纪检监察组、驻党校纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻检察院纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻县食药工商局纪检监察组、驻质监局纪检监察组、驻工信委纪检监察组、驻商务局纪检监察组、驻安监局纪检监察组、驻司法局纪检监察组。
从决算单位构成看，中国共产党西峡县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：
1.中国共产党西峡县纪律检查委员会本级
2.西峡县党员干部警示教育基地
第二部分 2019年度部门决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,610.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少323.98万元，下降16.75%。主要原因是压缩办公经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计876.03万元，其中：财政拨款收入876.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,610.05万元，其中：基本支出1,038.44万元，占64.5%；项目支出571.61万元，占35.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均1,610.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少323.98万元，下降16.75%。主要原因是压缩办公经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,610.05万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.04万元，增长34.17%。主要原因是机构改革，人员大幅度增加，费用增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,610.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1590.64万元，占98.8%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.62%；社会保障和就业支出9.41万元，占0.58%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,612万元，支出决算为1,610.05万元，完成年初预算的99.88%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1028.03万元，支出决算为1028.03万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为561.61万元，支出决算为561.61万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政单位离退休（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的82.83%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.44万元。其中：人员经费977.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、生活补助、救济费；公用经费60.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.7万元，支出决算为58.09万元，完成预算的97.3%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是逐年压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.85万元，完成预算的108.84%，占58.27%；公务接待费支出决算24.24万元，完成预算的84.75%，占41.73%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数金额一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为31.1万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，异地办案数量增加，用车量加大。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出33.85万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费年初预算为28.6万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出24.24万元。主要用于日常公务接待。2019年共接待访团组206个、来宾682人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年度中国共产党西峡县纪律检查委员会未开展绩效管理工作，涉及资金0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2019年度中国共产党西峡县纪律检查委员会未开展项目绩效自评工作。
（三）重点绩效评价结果。
2019年度中国共产党西峡县纪律检查委员会未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为62万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。
2019年度机关运行经费支出60.53万元，与上年度金额一致。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金